2022年，市科协全面贯彻习近平总书记关于科协要为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四服务”指示精神，团结带领广大科技工作者聚焦科技城建设和经济社会发展主战场，大力践行“一线工作法”，奋战科技创新、科技服务一线，推动科技与经济紧密结合取得显著成效。

1.聚焦群团政治属性，用心用情紧密团结科技工作者坚持以政治建设为统领，将广大科技工作者紧密团结在党的周围，不断筑牢科技界团结奋斗的共同思想基础。一是凝心聚力有温度。“天府科技云”线上平台直接连接9万余名科技工作者，网上联系服务、引领动员能力大幅增强。通过召开院地人才联席会、主席办公会，开展“全国科技工作者日”节日庆祝、走访慰问等方式，以润物无声的方式既把党的温暖和政策充分传递给科技工作者，又把科技工作者的声音如实反映。二是关心关怀落细处。大力弘扬科学家精神，广泛开展“科学家精神进校园”活动，争创首批全国科学家精神教育基地2家（全省仅5家），在全省率先开展女科技工作者协会筹备工作。深入中物院、中国航发624所等生产科研一线向科技工作者“送清凉”。

2.聚焦人才引育留用，多措并举构筑人才聚集新高地坚持人才强链与产业补链，大力实施人才兴市战略。一是大力助推本土人才成长。发挥科协系统举荐优秀高层次人才、高技能人才通道作用，先后推荐中国青年科技奖、天府杰出科学家等国、省奖项候选人6人，获评四川省“最美科技工作者”2人（全省仅10人），评选市“最美科技工作者”10余人。二是大力招引海外高端人才。通过“天府科技云”“绵阳海智基地”线上线下引入国家千人计划成员、国家特聘人才柏威廉，乌克兰外籍院士晏敏皓等一大批海外高端人才为绵所用，帮助西磁科技、东材集团等引入高层次专家10余人。三是大力引用顶尖人才。引导院士、知名专家等顶尖人才参与科技城发展，新建省级（院士）专家工作站1家、市级（院士）专家工作站6家，共建成院士工作站2家、专家工作站34家，签约院士2人、专家及其团队168人，签约项目95项。

3.聚焦经济建设主战场，千方百计打造创新发展新动能，每年为市县两级线下云服务中心争取运营经费270万元，配齐配强11个线下服务中心队伍，为高质量发展提供新动能。一是促科技成果转化。依靠“保姆式”科技服务队伍，由党组领导带队分片、分区到企业、院所梳理科技成果、科技需求，线下“科技保姆”梳理科技成果200余项，实施“线上发布+线下推介”成果转化模式，云平台线上共发布科技成果1200余项。将全省首届科创会上发布的诸如中物院“FLASH放射治疗装置”等科技成果，在93名“保姆”一对一跟踪服务下全部实现有效对接，中物院FLASH成果转化项目已在市委、市政府的关心下专班推进。同时，先后引入氢济能源科技（上海）有限公司“氢济能源燃料电池产业化基地”等多个成果转化项目来绵对接、洽谈。二是解企业科技难题。深入全市中小企业走访1000余次，帮助梳理技术瓶颈3000余条，在全省首届科创会上收集的绵阳天捷能源公司“含油废水的收集净化处理的科学研究”、龙华光电薄膜公司“高分子功能薄膜研究材料攻关”已分别得到四川前成科技公司、成都万道生物科技公司等院企专家团队妥善解决。通过“线上、线下和科创会”三重合力帮助解决了佳联佳禧公司“印染前处理高浓退浆废水物处理”、银河化学“铬盐清洁化生产技术开发”等一大批企业急需的技术难题。同时，经科技保姆一线走访、梳理，也为第二届省科创会筹备打下坚实基础。三是促农业日常生产。组织农业专家到田间地头开展农村实用培训60余场、天府科技云线上开展技术培训50余场，帮助四川撸花撸草公司、四川天雄药业等一批农技协、农业公司和农村合作社成功解决牧草加工、药材打捞等技术瓶颈，便捷、高效解决群众日常生产难题。开展城乡环境综合提质系列科普活动，组织中国优质农产品协会、市农科院、四川雄一农业科技公司等专家到乡村开展水稻、蔬菜等新品种、新技术试验示范。

4. 聚焦资政建言献策，创新思维提升决策咨询服务力坚持智库建设重功能、重实效，切实当好党委政府的助手、产业发展的推手。一是智库建设迈出“新步伐”。围绕电子信息、智能制造、新材料等主导产业及企业需求，建成以范国滨、张懿、蒙大桥、晏敏皓4位院士为首的近百人的科技智库6个，多次组织院士、知名专家深入天仪卫星、旭虹光电等企业把脉问诊、建言献策。二是科技顾问跑出“加速度”。快速出台《绵阳市科技顾问实施办法（暂行）》，全面启动首批科技顾问聘请工作。经过多方争取，首批聘请到孙昌璞、张维岩、蒙大桥3名中国科学院院士和赵宪庚、唐华俊、王琪、范国滨、刘合、邓建军、唐立、杨长风、胡晓棉9名中国工程院院士担任绵阳市科技顾问，涵盖全市“1+4”支柱产业和绵阳首批7个特色园区、9个培育园区，并组织科技顾问王琪院士等到东材科技集团开展专项科技服务。

5.聚焦打造全域科普，多重手段厚植高质量发展沃土紧扣全域科普目标，不断厚植高质量发展基础支撑。一是科普阵地建设卓有成效。新建首批“全国科普教育基地”2家（全省仅26家），新入驻“天府科技云”科普惠民基地16家，新建市乡村振兴科普惠民共享基地20家、科普示范社（村）2个，在全省首创将城市社区专职网格员发展为“智慧科普传播员”。二是科学普及贴近群众需要。围绕泥石流、防洪防汛、极端干旱天气、疫情防控等情况，第一时间发布针对性应急科普知识30余条，及时将实用科学知识送到群众身边。同时，面向公众提供科学、权威、有趣、有用的科普内容，发布科普动态4000余条，开展智慧科普和直达科普服务近200次，累计服务群众近400万人，精准服务量近3000万人次（仅“全国科普日”活动期间线上网络直播就达到22万人次）。三是青少年科教活动瞄准学生兴趣。开展科学家精神进校园、科普大篷车进校园、校园科技节等校园科普活动20余场。精心举办第37届青少年科技创新大赛。邀请到中国工程院院士范国滨等知名科学家先后多次走进北川中学等中小学校开展专题科普讲座。

二、机构设置

绵阳市科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市科协2020年度单位决算编制范围的二级预算单位（无）

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计970.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加104.24万元，增长12.04%。主要变动原因是2021年追加人才专项发展经费96万元，2022年增加人员2名，引起主要增减变化。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计970.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入.0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计970.21万元，其中：基本支出454.56万元，占46.85%；项目支出515.65万元，占53.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计970.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加104.24万元，增长12.04%。主要原因是2021年追加人才专项发展经费96万元，2022年增加人员2名，引起主要增减变化。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出970.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.24万元，增长12.04%。主要原因是2021年追加人才专项发展经费96万元，2022年增加人员2名，引起主要增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出970.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出297.17万元，占30.63%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出515.65万元，占53.15%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出109.14万元，占11.25%；卫生健康支出16.25万元，占1.67%；住房保障支出32.00万元，占3.30%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为970.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）:支出决算为297.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算经费执行支出。

2.教育（类）群众团体事物（款）行政运行（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算无安排教育支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）:支出决算为515.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算经费执行支出。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为22.50万元，完成预算100%，

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为138.95万元，完成预算100%，。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为336.20万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算无安排教育支出。

5.社会保障和就业（类）:支出决算为109.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算经费执行支出。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:支出决算为83.87万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为46.70万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.78万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.39万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为25.06万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算经费执行支出。

（1）卫生健康（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为16.23万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%。

7.住房保障（类） 住房改革支出（款）：支出决算为32.01万元，完成预算100%。

（1）住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.25万元，完成预算100%。

（2）住房保障（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为6.76万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出454.56万元，其中：

人员经费418.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费35.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算64.17%，较上年减少0.23万元，下降12.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占47.40%；公务接待费支出决算0.81万元，占52.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.73万元，增长100%。主要原因是2022年新增公务用车。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于科普大篷车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算33.75%。公务接待费支出决算比2021年减少0.96万元，下降54.31%。主要原因是受疫情影响。其中：

国内公务接待支出0.81万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待5批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：一是接待省科协参加第十届科博会0.10万元；二是接待德阳、遂宁、江西科协来绵学习交流天府科技云以及科普相关工作0.61万元；三是汇报西部激光产业筹备工作0.10万元。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市科协机关运行经费支出35.88万元，比2021年减少4.13万元，下降10.32%。主要原因是2021年追加了对上争取考核奖励资金5万元，2022年无此项经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，市科协政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车公务用车1辆，其他用车主要是用于科普大篷车进校园进社区进乡村，开展科普活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对（全民科学素质纲要、科普及青少年活动、老科技工作者协会、高规格科技论坛及决策咨询和学术能力提升、院士（专家）工作站建设工作、海智基地建设、天府科技云服务中心标准化建设、人才发展专项、2022年第三批引进人才安居补助市级承担部分项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市科协等专项预算项目绩效自评报告，其中，市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.08分，绩效自评综述：2022 年我单位预算收支编制均按照市级部门预算编制通知要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制准确性较高，报送规范及时；市科协专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：项目围绕“天府科技云服务”工作主线，2022年顺利完成省科协“党建带群建”规定的考核任务。扎实联合多部门开展“天府科技云”宣传推广，科技工作者及企业院所对工作的满意度达到预期。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体管理事务（款）行政运行（项）:反映各级人民团体、社会团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映科学技术管理事务方面用于对上争取奖励的工作经费。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映科学技术普及方面用于开展科普活动的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:反映科学技术普及方面用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映科学技术普及方面其他用于科学技术普及方面的支出。

9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的各项用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：建国初期退休老人津补贴增标福利。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

绵阳市科学技术协会

2022年绵阳市科学技术协会

部门整体支出绩效报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（绵财绩[2023]5号）要求，我单位对2022年财政资金使用情况开展绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

绵阳市科协由市级自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、厂（所）科协、基层科协组成。绵阳市科协机关设置4个职能部室。即办公室、普及部、组宣部、学会及企事业工作部。

（二）职能情况。

本部门主要职责是：

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

9.编辑出版学术、科普性报刊。

10.承办市委、政府交办的其他事项。

按照《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年) (国发〔2006〕7号)精神，全民科学素质行动计划纲要工作、院士专家工作站建设工作、海智基地建设工作纳入了部门工作的主要内容。

（三）人员概况。

截至 2022年末，市科协单位总编制15人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理的事业编制15人，其他事业编制0人。实有在职人员总数17人，其中：行政人员 0人，参照公务员法管理的事业人员14人，其他事业人员3人（含工勤人员2名）。离休人员0人，退休人员17。临聘人员0人。2022年增加公务用车编制一台，受中国科协无偿捐助特种公务用车一台（科普大篷车）,包含科普设备价值34万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政年初安排预算289.52万元，年初结余0万元，年中追加财政预算680.69万元，调整后财政拨款收入预算970.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入970.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

各项收入占总收入的比重。收入支出结构分析2022年支出决算数为970.21万元，其中，一般公共服务297.17万元，占总支出30.63%，科学技术支出515.65万元，占总支出53.15%，社会保障和就业109.14万元，占总支出11.25%，住房保障支出32万元，占总支出3.30%，医疗卫生与计划生育支出16.25万元，占总支出1.67%。

2022年市科协单位财政项目资金预算515.65万元。

1.科普活动22.50万元。其中：科普及青少年活动经费13.50万元、全民科学素质纲要经费6.30万元、老科技工作者协会工作经费2.7万元；

2.学术交流活动经费18万元。其中：高规格科技论坛及决策咨询18万元；

3.其他科学技术普及支出138.95万元。其中：院士（专家）工作站建设工作经费8万元、全民科学素质纲要经费50万元、本级预算结转-科普活动7.49万元、科普专项资金（中省）35万元、海智基地建设及学术活动经费38.46万元(；

4.其他科学技术普及支出336.20万元。其中：人才发展专项经费212.50万元、2022年第三批引进人才安居补助市级承担部分经费96万元、“天府科技云”服务经费50万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则编制2022年预算，在规定时间内完成了预算相关基础信息资料收集、整理工作，调整完善了基础信息数据库，编制了2022年度部门预算绩效目标，将全部收入纳入预算管理。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据我单位职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化，真实准确反映资金结转情况。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：2022年，我单位年初项目58.99万元，预算支出决算数58.99万元，完成预算100%，预算编制与实际支出情况指标无差异，预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津贴现象。专项资金分配履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2022年，市科协年初部门预算公用经费支出预算金额为103.31万元，其中：日常公用经费为44.32万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”为58.99万元。决算金额为94.87万元，其中：日常公用经费35.88万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”为58.99万元。部门公用经费及支出决算数与预算数的偏差程度为8.17%，指标5分，实际得分5分。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：2022年我单位部门预算额度收回为0万元，年底无结余资金。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.08；

计算过程和评定依据：我单位部门预算项目实际支出进度，在6月未达到40%,达到30.39%得1.22分，9月未到达67.5%，达到51.57%，得2.06分，11月超过82.5%，得1.80分，12月预算执行进度达到100%，得3分。此项分数计8.08分。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我单位年初预算项目均达到预期绩效目标，未出现与预期绩效目标偏离状况。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对我单位在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我单位新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制无差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：处置固定资产、对外出租出借、对外投资按程序报批，处置固定资产、对外出租出借、对外投资获得收益及时足额上交财政。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照财经法规制定内控相关制度，根据办公室涉及的经济业务领域均制定相关管理办法。内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗制度等内部内部权力制衡基本举措。我办建立办公室主任会作为重大事项议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2022年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。实际“三公”经费支出共计1.54万元，较2021年下降20%，其中：公务用车购置及运行维护费0.73万元，公务接待费0.81万元。我单位严格按规定使用“三公”经费等一般性支出，未突破（或超过）年初预算使用，不存在相关支出违规转列在其他资金渠道。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按要求在部门预算公开的同时，将部门（单位）项目支出目标及及绩效关系情况向社会公开。详情请见：http://kx.my.gov.cn/jxgszl/26149111.html

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按要求在决算公开时将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。详情请见：http://kx.my.gov.cn/jxgszl/27104401.html

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位对绩效管理过程中（1-9月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科提交整改方案的情况说明，2022年12月我单位绩效目标达到既定目标，部分目标超额完成任务。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

4-1-1扣分项：我单位整体支出自评准确率，反映部门（单位）自评得分与评价组抽查得分差异。该项指标为反向指标，共5分，实际扣分0分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（一）评价结论

1.基本支出方面：按时间、进度完成各项资金支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了单位的基本运转。

2.项目预算支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，年初资金执行进度比较缓慢，下半年使用情况良好。

3.绩效自评。我单位2022年度部门整体支出绩效评价得分98.08分，我单位不存在非税收入（详见附表）。

总体来看，2022年我单位预算收支编制均按照市级部门预算编制通知和要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制准确性较高，报送规范及时。

（二）存在问题

一是预算执行方面，个别项目实施进度滞后；二是绩效管理方面，个别项目绩效目标申报需进一步规范；三是年初预算经费与调整预算经费差值较大，部分资金集中在下半年追加，由此导致部分项目实施时间较紧，建议将部分经费纳入年初预算或提前预拨以便确保项目按进度加快实施。

（三）改进建议

一是严格落实项目实施进度管理，按要求完成部门总体执行进度；二是按要求规范申报绩效目标；三是建议相关部门加强对项目日常工作进度的检查指导，加大对各科室预算执行进度的督促工作，加快经费支付进度。

附件：2022年度绵阳市科学技术协会部门整体支出绩效评价得分明细表

绵阳市科学技术协会

2023年1月27日

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完成（3分）	3分
		目标制定（5分）	5分
		编制准确（9分）	9分
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5分
		支出控制（5分）	5分
		动态调整（9分）	9分
	完成指标（18分）	预算完成（10分）	8.08分
		目标完成（6分）	6分
		违规记录（2分）	2分
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2分
		及时更新（2分）	2分
		收入解缴（4分）	4分
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4分
	政府采购管理（8分）	采购实施（4分）	4分
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6分
	资产管理（8分）	收益核算（2分）	2分
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5分
	内控制度管理（8分）	制度执行（3分）	3分
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4分
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2分
	信息公开（4分）	决算公开（2分）	2分
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3分
	整改反馈（6分）	应用反馈（3分）	3分
扣分项（5分）	扣分项（5分）	自评情况差异	0分
合计		100	98.08

绵阳市科学技术协会

2022年四川省科普专项资金预算绩效

自评报告

一、整体概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门管理职能。

省级科普专项资金由省财政厅、省科协共同管理。绵阳市科协承担专项资金绩效管理的主体责任，主要负责提出专项资金分配方案，制定项目管理制度，组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定,围绕市委市政府年度工作目标，结合四川省科协年度重点项目申报四川省科普专项资金。

3.资金管理办法制定情况。

2021年，根据四川省财政厅、四川省科学技术协会联合印发《四川省科普专项资金管理办法》（川财规〔2020〕83号）文件规定，我单位建立了《绵阳市科学技术协会财政资金专项管理规定》《绵阳市科学技术协会专项资金管理办法》等相关制度，专项资金支持范围主要包括：天府科技云服务建设、科普阵地建设、科普及青少年科学教育、全民科学素质纲要、海智基地建设及学术交流、院士（专家）工作站建设、科普活动及科普培训等。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据财政厅、省科协根据财政厅、省科协《关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151号）和《关于2022年度省级科普资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）要求，绵阳市科协分配资金563万元，其中：扩权县市区由省科协、财政厅分配，分配资金292万元（江油市39万元、梓潼县48万元、平武县50万元、北川63万元、三台44万元、盐亭48万元）；市级拟采用项目分配法分配资金206万元，一是院士专家工作站经费45万元，其中涪城区25万元，高新区20万元；二是天府科技云建设运维经费及专职保姆经费145万元，其中：绵阳市本级45万元，涪城区25万元，游仙区25万元，安州区25万元，经开区25万元；三是科普惠民共享基地奖补16个，1万元/个，共计16万元；拟采用因素分配法分配75万元，其中：用于市本级“科技工作者之家”阵地建设经费36万元，涪城区、游仙区、安州区科协各13万元。本年度科普专项资金，由市科协、市财政局按照专项资金管理办法采取绩效因素的方式，通过“天府科技云”平台完成指标值、服务全民科学素质提升指标、科普惠民共享基地申报书指标、年度绩效考核指标为依据。以实际指标完成计算得出，主要用于支持市县科协深入实施“天府科技云”服务中心建设、“天府科技云”科普惠民共享基地、全民科学素质纲要提升及重点科普活动经费等。

（备注：2022年绵阳市本级分配科普专项资金81万元，其中：科技工作者之家阵地建设经费36万元，“天府科技云”建设经费定项资金45万元，科普资金5万元。）

（二）整体绩效目标。

1.项目主要内容。

2022年度，一是根据省科协关于天府科技云的总体安排部署，我市市县两级完成天府科技云服务中心全覆盖，全市共建云服中心11家，均按要求完成了专职保姆配备，有序推进“科服保姆”走访对接工作；二是平台科技工作者注册数、开展全员“保姆式”服务单数、精准科普覆盖率和人均科普服务率等指标均走在全省前列，顺利完成“党建带群建”目标考核任务。

2．项目具体绩效目标。

截止2022年12月31日：天府科技云平台科技工作者累计注册人数9.8万人，开设科创工作室18154家；天府科技云平台组织机构累计注册数超1.69万家；为广大科技工作者（团队）提供“保姆式”精准服务9921项；城乡群众在天府科技云平台获取精准科普信息服务4661万人次；实现天府科技云平台新增科技供给与有效需求“一单一策”覆盖率99%。

3.申报内容符合《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）相关要求，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，市科协组织各市（州）科协对四川省科普专项资金上年度资金使用和项目实施情况自评后上报省科协。

二、资金投入及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市科协向省科协报送《关于 2022 年科普专项资金项目备案书的报告》（绵科协〔2022〕18号），市财政厅会同市科协将分配方案提交市政府审议，并按市政府批复方案将资金下达到相应市县区实施单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

根据《党组会关于审议2022年省科普专项资金分配方案的请示》，2022年四川科普专项资金共安排563万元（含扩权县省级科普专项预算292万元）。其中：拟项目法向市（州）、扩权县（市）分配381万元用于“天府科技云”服务绩效补助295万元，用于省级院士（专家）工作站奖补45万元，用于科普阵地建设经费41万元。拟因素分配法向市、县区分配182万元用于支持省科协实施省级重点科普基地建设、全民科学素质提升、重点科普和学术交流活动。

1.资金到位。

截止2022年12月31日，四川省科普专项资金累计到位0万元，资金到位率0%。主要原因是文件下达较晚。

2．资金使用情况。

截至到目前，省科普专项资金支出0万元。

3.县（区）资金使用监管情况。

市科协对县（区）级科协专项资金使用进行了指导和监管，市科协领导分片包干，对县级云服中心的运维情况进行调研，确保县（区）级天府科技云服务中心建设、运维资金专款专用。

（一）财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，按照国家财经法规和有关项目资金管理办法进行支付，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

三、绩效目标实现情况

（一）目标完成情况。

促科技成果转化。依靠“保姆式”科技服务队伍，由党组领导带队分片、分区到企业、院所梳理科技成果、科技需求，线下“科技保姆”梳理科技成果200余项，实施“线上发布+线下推介”成果转化模式，云平台线上共发布科技成果1200余项。将全省首届科创会上发布的诸如中物院“FLASH放射治疗装置”等科技成果，在93名“保姆”一对一跟踪服务下全部实现有效对接，中物院FLASH成果转化项目已在市委、市政府的关心下专班推进。同时，先后引入氢济能源科技（上海）有限公司“氢济能源燃料电池产业化基地”等多个成果转化项目来绵对接、洽谈。解企业科技难题。深入全市中小企业走访1000余次，帮助梳理技术瓶颈3000余条，在全省首届科创会上收集的绵阳天捷能源公司“含油废水的收集净化处理的科学研究”、龙华光电薄膜公司“高分子功能薄膜研究材料攻关”已分别得到四川前成科技公司、成都万道生物科技公司等院企专家团队妥善解决。通过“线上、线下和科创会”三重合力帮助解决了佳联佳禧公司“印染前处理高浓退浆废水物处理”、银河化学“铬盐清洁化生产技术开发”等一大批企业急需的技术难题。

（二）效益实现情况。

“天府科技云”各项工作走在了全省前列，通过项目实施，组织引领了全市广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持，精准服务群众科学素质得到了提升。绵阳市科协被评为2022年度科协工作综合评价一等等次、精准创新驱动发展成效突出单位、精准服务科技工作者（团队）成效突出单位、精准服务全民科学素质提升成效突出单位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目围绕“天府科技云服务”工作主线，2022年顺利完成省科协“党建带群建”规定的考核任务。扎实联合多部门开展“天府科技云”宣传推广，科技工作者及企业院所对工作的满意度达到预期。

（二）存在的问题。

专项资金分配较迟，导致各地项目实施进度缓慢，存在当年资金无法在当年有效使用的情况。

（三）相关建议。

无。

绵阳市科学技术协会

2023年8月1日

附件2

绵阳市科学技术协会

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目12个（部门项目12个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金572.49万元（中央、省补助55.00万元,市级财政资金517.49万元）。其中：一般公共预算项目12个，预算资金572.49万元（中央、省补助55.00万元,市级财政资金517.49万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目12个（部门项目12个），实施项目预算执行515.65万元（中央、省补助35.00万元,市级财政资金480.65万元），预算执行率90.07%。其中：一般公共预算项目12个，预算执行515.65万元（中央、省补助35.00万元, 市级财政资金480.65万元），预算执行率90.07%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年12个项目年度总体绩效目标全部完成11个，占91.67%；基本完成1个，占8.33%。其中一般公共预算项目12个，全部完成11个，占91.67%；基本完成1个，占8.33%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目12个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分91.67，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目11个，占比91.67%，得分低于平均分项目1个，占比8.33%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出数量指标共计45个，全部完成44个，占97.78%；基本完成1个，占2.22%。其中一般公共预算项目数量指标45个，全部完成44个，占97.78%；基本完成1个，占2.22%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出时效指标共计12个，按时完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标12个，按时完成12个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出成本指标共计28个，全部完成27个，占96.43%；未完成1个，占3.57%。其中一般公共预算项目成本指标28个，全部完成27个，占96.43%；未完成1个，占3.57%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及社会效益指标共计14个，优秀的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标14个，优秀的指标14个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及满意度指标共计11个，满意度达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标11个，满意度达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目12个），项目综合评价平均得分92.99，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目8个，占比66.67%，得分低于平均分项目4个，占比33.33%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

通过对2022年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，完成绩效目标时间较晚，在接下来的工作将继续保持执行绩效目标较好的项目推进，对有偏差的绩效目标进行及时纠正调整，重视提高绩效目标的监督作用。一是转变绩效管理观念。要深刻意识到良好的绩效管理是绩效管理制度设计完善和有效运行的基本前提。二是完善绩效管理制度，并严格执行，发挥绩效管理制度应有的作用。三是加强管理人员业务素质提升。四是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。五是加快项目绩效支出管理，加强对各部室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

建议财政适当将追加的经常性经费列入部门预算，建议市财政局持续对各单位预算绩效管理工作的培训和指导，促进预算绩效管理工作更科学、更高效地推进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2022年度项目整体绩效评价优。市科协将按照市财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：绵阳市科学技术协会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市科学技术协会项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市科学技术协会部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市科学技术协会

2023年7月18日

附件1：
绵阳市科学技术协会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
项目名称	项目类别	设立与决策	实施过程	项目管理评价总分	项目管理评价等级
“天府科技云”服务经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
2022年第三批引进人才安居补助市级承担部分	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
人才发展专项	部门项目	0.00	0.00	0.00	差
全民科学素质纲要经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
全民科学素质纲要经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
本级预算结转	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
海智基地建设及学术活动经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
科普专项资金（中省）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
科普及青少年活动经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
老科技工作者协会工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
院士（专家）工作站建设工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
高规格科技论坛及决策咨询服务活动、提升学会能力建设经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			91.67	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：
绵阳市科学技术协会项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
院士（专家）工作站建设工作经费	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	93	优
人才发展专项	部门项目	0.00	212.50	212.50	100.00%	70	中
全民科学素质纲要经费	部门项目	0.00	50.00	50.00	100.00%	100	优
全民科学素质纲要经费	部门项目	6.30	6.30	6.30	100.00%	93	优
老科技工作者协会工作经费	部门项目	2.70	2.70	2.70	100.00%	100	优
科普专项资金（中省）	部门项目	0.00	55.00	35.00	63.00%	84	良
科普及青少年活动经费	部门项目	13.50	13.50	13.50	100.00%	93	优
海智基地建设及学术活动经费	部门项目	0.00	50.00	35.46	70.00%	92	优
高规格科技论坛及决策咨询服务活动、提升学会能力建设经费	部门项目	18.00	18.00	18.00	100.00%	100	优
本级预算结转	部门项目	10.49	10.49	10.49	100.00%	100	优
2022年第三批引进人才安居补助市级承担部分	部门项目	0.00	96.00	96.00	100.00%	100	优
“天府科技云”服务经费	部门项目	0.00	50.00	27.70	55.00%	90	良
合计：		58.99	572.49	515.65
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					93	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		“天府科技云”服务经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	50.00	27.70			0.55	5.54	预算执行率较低原因：政府采购跨年度实施；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	50.00	27.70			0.55
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	通过线上线下协调发展，构建开放型、枢纽型、平台型服务体系，通过持续开展全员“保姆式”服务，打造技术服务的完整业务链条，服务科技工作者开展成果转化、技术转移、科技咨询、科技服务，服务企事业单位解决技术难题、实施项目攻关、提升生产能力。全市引导使用平台的科技工作者不少于1000人、企事业单位不少于200家，收集科技服务项目不少于500项，科技需求不少于200项，开展专家走访企业不少于100次，服务不少于30名科技工作者与企业达成科技供需合作意向。指导、培训县市区开展科技服务面对面工作不少于10次。						截止目前，全市引导使用平台的科技工作者98809人，企事业单位17034家，2023年上半年新增天府科技云注册科技工作者594人，新增企事业单位126家。收集科技服务项目28122项目，科技需求27818项。上半年，开展专家走访企业100次，服务14名科技工作者与企业达成科技供需合作意向。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	贯彻落实省委书记彭清华关于天府科技云建设的重要指示精神和《中共绵阳市委关于加快建设国家科技创新先行示范区支撑引领高质量发展的决定》，按照省科协的要求建好“天府科技云”线上线下服务平台，保证绵阳在省委对市州年度目标绩效考核涉及科协部分排名靠前，尤其是涉及到天府科技云科技“四服务”指标在全省排名靠前。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	天府科技云服务中心运维经费43万元，人员经费及场地费	=	230000	元	230000	9	9
			天府科技云服务中心运维经费43万元，其中第三方服务政府采购20万元	=	200000	元	0	9	0	政府采购跨年度实施
			开展天府科技云“保姆式服务”经费7万元	=	70000	元	70000	9	9
		数量指标	开展专家走访企业不少于100人次	≥	100	人次	100	4.5	4.5
			开展科普服务并利用学协会、研究会等资源，真正落实落地“保姆式服务”服务，预计走访调研30次	≥	30	次	30	4.5	4.5
			引导全市使用平台的企事业单位不少于200家，	≥	200家	个	200	9	9
			引导全市使用平台的科技工作者不少于1000人	≥	1000	人	1000	4.5	4.5
			指导、培训县市区开展科技服务面对面工作不少于10次	≥	10	次	10	4.5	4.5
			收集科技服务项目不少于500项	≥	500	项	500	9	9
			服务不少于30名科技工作者与企业进行科技供需对接	≥	30名		30	9	9
			获取科技服务、推广科技成果转化、技术难题攻关，并邀请专家评审评定，预计40人次	≥	40	人次	40	4.5	4.5
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	1	4.5	4.5
		服务对象满意度指标	企事业服务满意度	≥	90%	百分比	90	4.5	4.5
		社会效益指标	通过线上线下协调发展，构建开放型、枢纽型、平台型服务体系，通过持续开展全员“保姆式”服务，打造技术服务的完整业务链条，服务科技工作者开展成果转化、技术转移、科技咨询、科技服务，服务企事业单位解决技术难题、实施项目攻关、提升生产能力。	定性	优良中低差		6优	4.5	4.5
小计：								90	81
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	90
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。每年为市县两级线下云服务中心争取运营经费270万元，配齐配强11个线下服务中心队伍，为高质量发展提供新动能。一是促科技成果转化。依靠“保姆式”科技服务队伍，由党组领导带队分片、分区到企业、院所梳理科技成果、科技需求，线下“科技保姆”梳理科技成果200余项，实施“线上发布+线下推介”成果转化模式，云平台线上共发布科技成果1200余项。将全省首届科创会上发布的诸如中物院“FLASH放射治疗装置”等科技成果，在93名“保姆”一对一跟踪服务下全部实现有效对接，中物院FLASH成果转化项目已在市委、市政府的关心下专班推进，作为2022年绵阳市重大科技成果转化项目之一，被写入年度市政府工作报告。同时，先后引入氢济能源科技（上海）有限公司“氢济能源燃料电池产业化基地”等多个成果转化项目来绵对接、洽谈。二是解企业科技难题。深入全市中小企业走访1000余次，帮助梳理技术瓶颈3000余条，在全省首届科创会上收集的绵阳天捷能源公司“含油废水的收集净化处理的科学研究”、龙华光电薄膜公司“高分子功能薄膜研究材料攻关”已分别得到四川前成科技公司、成都万道生物科技公司等院企专家团队妥善解决。通过“线上、线下和科创会”三重合力帮助解决了佳联佳禧公司“印染前处理高浓退浆废水物处理”、银河化学“铬盐清洁化生产技术开发”等一大批企业急需的技术难题。同时，经科技保姆一线走访、梳理，也为第二届省科创会筹备打下坚实基础。三是促农业日常生产。组织农业专家到田间地头开展“科技助力乡村振兴行动”农村实用技术培训60余场、天府科技云线上开展技术培训50余场，帮助四川撸花撸草公司、四川天雄药业等一批农技协、农业公司和农村合作社成功解决牧草加工、药材打捞等技术瓶颈，便捷、高效解决群众日常生产难题。组织农科院到联系村开展新品种水稻试种。开展城乡环境综合提质系列科普活动，组织中国优质农产品协会、市农科院、四川雄一农业科技公司等专家到乡村开展水稻、蔬菜、柑橘等新品种、新技术试验示范。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵佳琳					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		2022年第三批引进人才安居补助市级承担部分
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	96.00	96.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	96.00	96.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	为认真贯彻落实中央、省、市相关决策部署，大力实施“人才兴市”战略，进一步发挥好两院院士、国家级科技领军人才等高层次人才资源优势，推动我市高质量发展，市科协在市委人才工作领导小组的指导下，围绕绵阳市各园区特色产业具体情况，开展科技顾问聘请工作。						根据《绵阳市科技顾问实施办法（试行）》，结合我市具体市情市况，紧紧围绕我市“1+4”支柱产业和7个特色（专业）园区、9个培育园区产业发展方向，聘请了首批科技顾问，并按照《办法》规定拨付科技顾问津贴，科技顾问根据需要提供科技类咨询服务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	为认真贯彻落实中央、省、市相关决策部署，大力实施“人才兴市”战略，进一步发挥好两院院士、国家级科技领军人才等高层次人才资源优势，推动我市高质量发展，市科协在市委人才工作领导小组的指导下，围绕绵阳市各园区特色产业具体情况，开展科技顾问聘请工作。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	科技顾问聘用经费，8万元/人	=	96	万元	96	25	25
		数量指标	聘用科技顾问12人	=	12	人	12	25	25
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	大力实施“人才兴市”战略，进一步发挥好两院院士、国家级科技领军人才等高层次人才资源优势，推动我市高质量发展，为我市人才引进、科技攻关、成果转化、产业优化升级等带来重大优质资源，开展科技类咨询。	定性	优秀良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业对科技顾问服务满意度评价≥90%	≥	90%	百分比	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。根据《绵阳市科技顾问实施办法（试行）》，结合我市具体市情市况，紧紧围绕我市“1+4”支柱产业和7个特色（专业）园区、9个培育园区产业发展方向，聘请了首批科技顾问，共计科技顾问12名，于2022年12月底完成科技顾问聘请工作，并及时拨付了市级承担部分的科技顾问经费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄学军					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		人才发展专项
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	212.50	212.50			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	212.50	212.50			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	一是根据<中共绵阳市委人才工作领导小组办公室等8 部门关于印发《科技城人才峰会资助办法（暂行）》的通知>(绵委人才办〔2022〕7 号)文件相关规定，经广泛宣传、积极对接、动员指导，共有绵阳科技城管理委员会等 5 个单位申报的“科技城人才峰会—第八届中国创新挑战赛（绵阳）技术融合专题赛”等 6 个论坛活动给予80万的经费支持；二是根据<中共绵阳市委人才工作领导小组《关于设立绵阳市第七批院士(专家)工作站》的通知>(绵委人才组[2022]8号)文件批准绵阳惠科光电科技有限公司、四川永贵科技有限公司、绵阳西磁科技有限公司、四川远方高新装备零部件股份有限公司、四川同一热能设备有限公司、四川康养健生物科技有限公司等6家单位设立绵阳市第七批院士(专家)工作站。每家工作站给予10万元的建站经费支持；三是根据<中共四川省委组织部等8部门《关于印发四川省第十批院士(专家)工作站》名单的通知>(川组通[2022]22号)文件要求，对省级优秀工作站给予25万元经费支持，本年度支付12.5万元；四是对四川省银河化学股份有限公司院士工作站、西南科技大学院士工作站分别与合作院士围绕项目合作、科技创新、人才培养等方面做了大量工作，取得了较好成效，均符合优秀院士工作站标准，建议认定为“绵阳市优秀院士工作站”，给予每个站点30万元的经费支持。						完成省级、市级院士专家工作站（30家）工作指导、日常管理及第七批院士专家工作站评审
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	根据绵委人才组（2022）7、8号文件要求，以及绵阳优秀院士工作站的请示件
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	人才峰会6个	=	80	万元	80	10	10
			四川省第十批院士(专家)工作站1个	=	12.5	万元	12.5	10	10
			绵阳市优秀院士工作站2个	=	60	万元	60	10	10
			绵阳市第七批院士(专家)工作站6个	=	60	万元	60	10	10
		数量指标	人才峰会6个	=	6	个	6	10	10
			四川省第十批院士(专家)工作站1个	=	1	个	1	10	10
			绵阳市第七批院士(专家)工作站	=	6	个	6	10	10
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	充分发挥院士专家工作站在引才引智、转型升级、双创服务等三个方面的示范作用，动员更多企业通过引入院士专家，促进企业战略决策、科技攻关、人才培养等工作响力，活跃学术交流的氛围。	定性	优良中差低		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	院士（专家）满意度指标	≥	90	百分比	90	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。聚焦科技创新源动力，有效激活创新发展的第一资源，继续在广大科技工作者中宣传“人才十条”等人才新政，打造海智、学会等特色品牌活动，通过以才引才、异地用才等方式，助力“天下英才聚绵阳”的良好局面加快到来。统筹科技顾问、院士服务、科协智库和院士专家工作站建设4大工作，将顶尖人才资源用到科技城高质量发展最需要的地方，使其既相互融合、又各有特色。深化科协智库建设，选优配齐6个专委会班子，组织智库专家以揭榜领题、自主报题等为党委政府科学决策提供咨询，为中小企业解决技术难题。深化科技顾问工作，探索实施科技顾问高效高质服务科技城新模式。高标准起步开展院士服务工作，开展院士（专家）工作站质量提升，探索成立院士专家工作站协同创新发展机制，推动产业发展科技资源共享、项目共研。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵佳琳					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		全民科学素质纲要经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.30	6.30	6.30			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	6.30	6.30	6.30			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	以提高全民科学素质为出发点，聚焦未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员等重点人群，团结协作，务实创新，持续推进全民科学素质行动，广泛深入开展科技教育、传播与普及工作，有效改善科普工作基础设施建设，丰富科普资源和科普文化，带动全民科学素质水平整体提高。						召开全市全民科学素质纲要工作协调会、工作推进会及总结会等会议3次。组织相关人员对各县（市、区）纲要相关工作推进开展情况进行指导、调研和检查30次，通过召开会议和指导开展活动，推动全市纲要工作的进行。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	关于印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9号）
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	开展全民科学素质纲要日常工作印刷费1万元，会议费3万元，租赁费1万元，差旅费1.3万元	＝	63000	元	63000	20	20
		数量指标	全年组织市级有关单位部门和各县（市、区）有关单位部门召开全市全民科学素质纲要工作协调会、工作推进会及总结会等会议3次左右，组织相关人员对各县（市、区）纲要相关工作推进开展情况进行指导、调研不少于30人次。	≥	30	次	30	20	20
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	＝	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	召开全民科学素质工作推进会，协调会、总结会等，指导督促基层科协组织开展纲要工作。	定性	优良中低差	元	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	》90%	≥	90	%	90	15	15
小计：								80	80
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	93
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。一是深入实施科技传播与普及，落实全民科学素质纲要文件工作要求，推动全市纲要工作，统筹全市公民科学素质的提高；二是聚焦未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员等重点人群，团结协作，务实创新，持续推进全民科学素质行动，广泛深入开展科技教育、传播与普及工作，丰富科普资源和科普文化，带动全民科学素质水平整体提高。
存在问题	与发达地区相比，科学素质总体水平偏低。
改进措施	围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群，广泛开展各项科普活动，持续服务全民科学素质提升
项目负责人：费绍彦					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		全民科学素质纲要经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	50.00	50.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	50.00	50.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	开展科技人才服务工作、主题科普巡展工作、新媒体科普传播工作和基层科普阵地建设工作，根据全民科学素质行动计划纲要工作要求，一是开展新媒体科普传播工作，提升优质科普内容资源创作和传播能力，推动与新媒体深度融合，服务数字社会建设，与广播电视台深度合作，利用其宣传渠道扩大科普内容的宣传广度，合作定制20余期绵州科普小剧场等原创科普节目。二是抓好基层科普阵地建设工作，引导和促进公园、自然保护区、风景名胜区等公共场所强化科普服务功能，鼓励和支持各行业各部门建立科普教育、研学等基地，提高科普服务能力，重点打造我市乡村振兴科普惠民共享基地、科普示范社区和科普示范校等20余家科普阵地。三是做好主题科普巡展工作，在全市社区、中小学校等地统筹开展流动科技馆、科普大篷车活动60余场，提高科普服务质量和能力。四是做好科技人才服务工作，举办乡土人才创新创业大赛，开展农民教育培训，培育农村创新创业带头人，推荐优秀乡土人才参加省级大赛。						积极开展科技人才服务工作、主题科普巡展工作、新媒体科普传播工作和基层科普阵地建设工作，全民科学素质稳步提升。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	关于印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9号）
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	举办全国科普日主题等系列科普活动经费5万元	=	50000	元	50000	4.5	4.5
			乡土人才创新创业大赛活动经费5万元	=	50000	元	50000	4.5	4.5
			基层科普阵地建设经费10万元	=	100000	元	100000	9	9
			新媒体科学传播经费15万元	=	150000	元	150000	9	9
			科技辅导员培训经费10万元	=	100000	元	100000	9	9
			科普大篷车“三进”活动经费5万元	=	50000	元	50000	3.6	3.6
		数量指标	乡村振兴乡土人才创新创业大赛，计划参加人员不少于60名	≥	60名	个	60名	5.4	5.4
			作定制24期绵州科普小剧场在科技频道《教育新视界》栏目循环播出	≥	24期		24期	5.4	5.4
			全年拟开展科技辅导员培训每期3天每次不少于100余人次	≥	100	人次	100	5.4	5.4
			公共频道《天天800》、直播绵阳APP、绵阳新报微信公众号、今日头条、百度新闻等渠道推送适合青少年阅读的科普文章和科普宣传报道10次	≥	10	次	10	5.4	5.4
			开展农技培训指导乡土人才50余人	≥	5	人	5	5.4	5.4
			开展科技辅导员培训	=	1	次	1	5.4	5.4
			科普大篷车“三进”活动经费8次	≥	8	次	8	4.5	4.5
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	1	4.5	4.5
		服务对象满意度指标	乡村、社区、中小学校，企事业服务满意度评价90%	≥	90	百分比	90	4.5	4.5
		社会效益指标	发挥好全民科学素质纲要服务乡村振兴，实施科普宣传创新，打造科普品牌，提升城镇居民科学素质作用，按既定目标完成公民具体科学素质比例	定性	优良中低差		优	4.5	4.5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。紧扣全域科普目标，不断厚植高质量发展基础支撑。一是科普阵地建设卓有成效。新建首批“全国科普教育基地”2家（全省仅26家），新入驻“天府科技云”科普惠民基地16家，新建市乡村振兴科普惠民共享基地20家、科普示范社区（村）2个，在全省首创将城市社区专职网格员发展为“智慧科普传播员”。二是科学普及贴近群众需要。围绕泥石流、防洪防汛、极端干旱天气、疫情防控等情况，第一时间发布针对性应急科普知识30余条，及时将实用科学知识送到群众身边。同时，面向公众提供科学、权威、有趣、有用的科普内容，发布科普动态4000余条，通过全市科普志愿者到联系村（社区）等地开展智慧科普和直达科普服务近200次，累计服务群众近400万人，精准服务量近3000万人次（仅“全国科普日”活动期间线上网络直播就达到22万人次）。
存在问题	科普资源供给不平衡，农村、少数民族地区优质科普资源供给与城区存在差距。
改进措施	加强农村和少数民族地区科普阵地建设，开展科技助力乡村振兴行动，加大科普资源向农村和少数民族地区倾斜力度，提升农村、少数民族地区科普资源供给。
项目负责人：费绍彦					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		本级预算结转
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.49	10.49	10.49			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.49	10.49	10.49			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	一是计划用于中国科协“海智计划”四川（绵阳）工作基地设计打造经费，海智文化展示区域氛围营造主要包括室内背景墙文字和走廊海智文化氛围11.65万元（详见附件）；二是加强对科技工作者的人文关怀，推动解决他们在工作生活中遇到的实际困难，充分发挥科协科技工作者之家的作用，预计科技工作者新春座谈会30000元。						一是完成（绵阳）工作基地设计打造经费，海智文化展示区域氛围营造主要包括室内背景墙文字和走廊海智文化氛围11.65万元；二是根据市委、市政府关于做好春节慰问工作部署，市科协积极发挥桥梁纽带作用，激励科技工作者干事创业热情，在春节期间，代表党委、政府对科技人员的关心关爱开展科技工作者慰问走访活动，以发放慰问金的形式进行慰问，共走访科技工作者32人，发放慰问金37000元，圆满完成了工作任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	根据绵府函〔2017〕252号建立绵阳海智工作基地以及科协办函外字〔2017〕132号同意绵阳市建立海智基地建设文件要求
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	慰问科技工作者经费使用年底结转资金3万元，其他资金0.7万元	=	3.7	万元	3.7	10	10
		成本指标	打造海智基地工作室预计40个平方	=	7.94	万元	7.94	10	10
		数量指标	慰问科技工作者32人	≥	32	人	32	10	10
		数量指标	海智文化展示区域氛围营造主要包括室内背景墙文字和走廊海智文化氛围	≥	1	项	1	15	15
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	强化了对全市科技工作者的政治引领，充分营造关心尊重科技工作者的浓厚氛围、有效激发了全市广大科技工作者积极投身加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心的激情。	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度评价大于90%	≥	90	百分比	90	15	15
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初，根据市委、市政府关于做好春节慰问工作部署，市科协积极发挥桥梁纽带作用，激励科技工作者干事创业热情，在春节期间，代表党委、政府对科技人员的关心关爱开展科技工作者慰问走访活动，以发放慰问金的形式进行慰问，共走访科技工作者32人，发放慰问金37000元，圆满完成了工作任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵佳琳、黄学军					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		海智基地建设及学术活动经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	50.00	35.46			0.70	7.09	预算执行率较低原因：因新冠疫情反复影响，暂缓举行，经省科协决定对科创会时间推迟至2023年2月举行。；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	50.00	35.46			0.70
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	1.开展“海智”服务企业活动。对在绵企业需求摸底、技术问诊，为引进海外智力进一步明确方向。开展“走进中科院暨海智专家交流活动”等活动，邀请相关院士专家进行现场专业领域分享并与企业进行需求对接，帮助企业开展科技成果转移转化成本核算、技术对接，解决企业难题。通过绵阳海智基地前沿工作站联系招引海外高层次人才，开展海智人才服务企业活动，破解绵阳“海智”工作存在的大城市聚集效应明显、中小城市人才流失严重、招引高层次海外人才难的困局。 2.举办海智主题论坛活动。围绕我市重点产业或行业领域，组织相关海外归国人才、专家、企业开展科技供需对接大会及专业论坛等活动，经常开展座谈交流、学术交流中小型活动。引导支持海智人才，服务企业开展科技创新科技服务。 3.开展海智工作的学习交流、配合上级开展海智工作调研、组织企业参加海智培训、交流等工作，学习先进经验做法，收集问题难点，寻找海智工作新的突破口。						1.开展在绵企业需求摸底、技术问诊，走访本地企业80多家，帮助分析挖掘企业紧迫人才需求、科技难点痛点等需求，收集96项技术创新需求和人才需求，为引进海外智力进一步明确方向。开展“走进中科院暨海智专家交流活动”等活动3次，邀请相关院士专家进行现场主题分享并与企业进行需求对接。联系招引12名海外高层次人才。 2.围绕我市重点产业或行业领域，组织相关海外归国人才、专家、企业开展科技供需对接大会及专业论坛等活动1场。服务150家企业开展科技创新科技服务，为产业发展开展人才招引、需求宣介、供需对接及建言献策。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	根据绵府函〔2017〕252号建立绵阳海智工作基地以及科协办函外字〔2017〕132号同意绵阳市建立海智基地建设文件要求
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	举办海智主题论坛活动经费25万元。其中，印刷费3万元，租赁费5万元，劳务费2万元，会议费8万元，差旅费2万元，其他商品和服务支出5万元。	=	250000	元	104600	9	3.77	因新冠疫情反复影响，暂缓举行，经省科协决定对科创会时间推迟至2023年2月举行。
			开展“海智”服务企业活动经费20万元。其中，印刷费2万元，咨询费1万元，租赁费3万元，劳务费1.5万元，会议费1.5万元，差旅费3万元，其他商品和服务支出8万元。	=	200000	元	200000	9	9
			开展海智工作的业务经费、上级开展海智工作调研、组织企业参加中国科协国际联络部等上级部门组织的海智培训、交流等工作5万元。其中，租赁费1万元，差旅费2万元，其他商品和服务支出2万元。	=	50000	元	50000	9	9
		数量指标	围绕我市重点产业和行业领域，组织相关海外归国人才、专家、企业开展海智主题论坛等活动2场	≥	2场	次	2	9	9
			帮助分析挖掘企业紧迫人才需求、科技难点痛点等需求，收集至少80项技术创新需求和人才需求	≥	80	项	80	9	9
			开展“海智精英绵州行”等活动3次	≥	3	次	2	9	6	因新冠疫情反复影响，暂缓举行，经省科协决定对科创会时间推迟至2023年2月举行。
			持续开展在绵企业需求摸底、技术问诊，走访本地企业不少于80家次	≥	80家	个	80	9	9
			服务50家以上企业开展科技创新科技服务	≥	50家	个	50	4.5	4.5
			每场组织不少于150人次参加海智活动	≥	150	人	150	9	9
		时效指标	2022.1.1至2022.12.31	=	1	年	1	4.5	4.5
		社会效益指标	海智人才、企业对服务满意度评价	≥	90%		90	4.5	4.5
		社会效益指标	通过绵阳海智基地前沿工作站联系招引海外高层次人才，开展海智人才服务企业活动，破解绵阳“海智”工作存在的大城市聚集效应明显、中小城市人才流失严重、招引高层次海外人才难的困局。	定性	优良中低差		优	4.5	4.5
小计：								90	82
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	92
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等次为：优。一是挖掘区域内现有企业智力需求、技术需求、项目需求，举办引智活动，服务企业与海智人才对接合作，服务海智人才落地，为海智项目和人才提供政策咨询、协调联络，做好跟踪服务；二是充分利用现有海外经历人才相关资源联系海外科技团体、科技人员，结合绵阳招才引智工作的需求，通过学术交流、人才引进、技术攻关、项目推介等活动，招引更多高层次海智人才。三是积极克服疫情影响，持续性开展“海智精英绵州行”活动，促进相关产业健康发展，开展主题论坛活动，促进更多海智人才与企业面对面对接交流，促成更多科技供需对接；四是克服疫情影响，积极通过线上线下开展多形式多方式活动、促成海智人才与企业对接。
存在问题	本项目，满意度评价未录入指标值，实际学企部组织人才工作，院士（专家）、智库等给予市科协评价都是优秀，满意度评价达到90%以上。
改进措施	认真填写，并核查绩效指标内容。
项目负责人：赵佳琳					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		科普专项资金（中省）
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	55.00	35.00			0.63	6.36	预算执行率较低原因：采购时间久，采购流程掌握不熟悉，财评时间较长。；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	55.00	35.00			0.63
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	促科技成果转化。依靠“保姆式”科技服务队伍，由党组领导带队分片、分区到企业、院所梳理科技成果、科技需求，线下“科技保姆”梳理科技成果200余项，实施“线上发布+线下推介”成果转化模式，云平台线上共发布科技成果1200余项。将全省首届科创会上发布的诸如中物院“FLASH放射治疗装置”等科技成果，在93名“保姆”一对一跟踪服务下全部实现有效对接，中物院FLASH成果转化项目已在市委、市政府的关心下专班推进。同时，先后引入氢济能源科技（上海）有限公司“氢济能源燃料电池产业化基地”等多个成果转化项目来绵对接、洽谈。解企业科技难题。深入全市中小企业走访1000余次，帮助梳理技术瓶颈3000余条，在全省首届科创会上收集的绵阳天捷能源公司“含油废水的收集净化处理的科学研究”、龙华光电薄膜公司“高分子功能薄膜研究材料攻关”已分别得到四川前成科技公司、成都万道生物科技公司等院企专家团队妥善解决。通过“线上、线下和科创会”三重合力帮助解决了佳联佳禧公司“印染前处理高浓退浆废水物处理”、银河化学“铬盐清洁化生产技术开发”等一大批企业急需的技术难题。						“天府科技云”各项工作走在了全省前列，通过项目实施，组织引领了全市广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持，精准服务群众科学素质得到了提升。绵阳市科协被评为2022年度科协工作综合评价一等等次、精准创新驱动发展成效突出单位、精准服务科技工作者（团队）成效突出单位、精准服务全民科学素质提升成效突出单位。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定,围绕市委市政府年度工作目标，结合四川省科协年度重点项目申报四川省科普专项资金。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定,围绕市委市政府年度工作目标，结合四川省科协年度重点项目申报四川省科普专项资金。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定,围绕市委市政府年度工作目标，结合四川省科协年度重点项目申报四川省科普专项资金。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》等有关规定,围绕市委市政府年度工作目标，结合四川省科协年度重点项目申报四川省科普专项资金。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	根据财政厅、省科协根据财政厅、省科协《关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151号）和《关于2022年度省级科普资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）要求
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	根据财政厅、省科协根据财政厅、省科协《关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151号）和《关于2022年度省级科普资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）要求
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12
			项目质量可控性	可控		可控		11	11
			资金使用合规性	合规		合规		12	12
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	第三方服务采购	=	200000	元	0	18	0	采购时间较长，财评时间较长。
		成本指标	车辆租赁及住宿用餐经费4万元，资料印刷费1万；专题宣传新闻报道费4万元，设立广告牌和电子屏广告费10万元，设计印制宣传手册1万元，共预计15万元；洽谈服务经费4万元，指导培育示范案例费1万元，共预计5万元。	=	350000	元	350000	21.6	21.6
		数量指标	专家邀请	≥	25	人	25	2.7	2.7
			全员全程“保姆式”对接双方需求，组织双方通过电话、网络会议等方式进行线上沟通每月不低于165次	≥	1900	次	1900	2.7	2.7
			全市各大广场、街道等地区设立广告牌	≥	20	个	20	2.7	2.7
			参与人数不低于	≥	500	人	500	2.7	2.7
			发布“天府科技云”专题宣传的新闻报道不少于8篇	≥	8篇	个	8	2.7	2.7
			天府科技云宣传手册	≥	2万册	套	2	2.7	2.7
			开展企事业单位与科技工作者科技供需线下对接会、共同梳理科技难题座谈会、产业行业专题沙龙等多种形式的活动	≥	5场	次	5	4.5	4.5
			电子屏广告	≥	100块	个	100	2.7	2.7
			精准科普服务对象全年不低于	≥	360万人	人	360	2.7	2.7
			精准科普服务数量全年不低于	≥	2800万次	次	2800	4.5	4.5
			组织沟通线下见面洽谈事宜每月不低于30次	≥	360	次	360	2.7	2.7
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	=	1	年	1	2.7	2.7
		服务对象满意度指标	企事业、学会及广大社会服务人员满意度评价高于90%	定性	企事业、学协会以及科普群众满意度评价		90	2.7	2.7
		社会效益指标	1.提高了高新技术推广应用场景、科技成果承接转化的效率，帮助更多的企业解决了技术难题、发展瓶颈。 2.提高了我市人民群众的科学素质，特别是新冠肺炎疫情的防护意识 3.提高了“天府科技云”在我市的影响力和吸引力，近35万科技工作者和人民群众通过平台获取科技服务和科普知识 4.推动科技供需对接，有力推进了科技供需市场的建立和市场供、需两端的活力。	定性	优秀、中等，差		优	2.7	2.7
		质量指标	人均科普服务量全年积分排名不低于全省前5名。	≥	排名5	项	一等等次	4.5	4.5
		质量指标	精准科普覆盖率全年积分排名不低于全省前15名	≥	排名15	项	排名全省	4.5	4.5
小计：								90	72
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	84
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84分，自评等次为：良。项目围绕“天府科技云服务”工作主线，2022年顺利完成省科协“党建带群建”规定的考核任务。扎实联合多部门开展“天府科技云”宣传推广，科技工作者及企业院所对工作的满意度达到预期。
存在问题	采购时间久，采购流程掌握不熟悉，财评时间较长。
改进措施	加强对采购专员业务培训，积极与市财政局对接采购事宜。
项目负责人：赵佳琳					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		科普及青少年活动经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	13.50	13.50	13.50			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	13.50	13.50	13.50			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	通过举办各类科普活动，发放各类科普资料，向全社会大力弘扬传播科学知识。一是全年开展针对城镇居民、农民和青少年等重点人群科普活动不少于10次,针对城镇社区居民发放科普宣传资料不少于5万册。二是开展三下乡等科普活动，为乡镇居民送去科普设施设备。三是开展青少年科技创新大赛，推动我市青少年科学技术的普及，引导青少年从小爱科学、学科学、用科学，培养他们的科学精神和创新能力，选拔推荐我市优秀选手参加省级国家级大赛。						一是对重点人群开展科普活动10余次,发放科普宣传资料5万余册。二是开展三下乡等科普活动，为乡镇居民送去科普设施设备。三是开展第37届绵阳市青少年科技创新大赛。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	关于印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9号）
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	印制科普资料、开展“三下乡”活动和举办青少年科技创新大赛：印刷费5万元，委托业务费1万元，租赁费1万元，差旅费0.5万元，其他商品和服务费6万元	＝	85000	元	85000	15	15
		成本指标	针对城镇社区居民发放科普宣传资料不少于5万册	＝	50000	元	50000	15	15
		数量指标	一是全年开展针对城镇居民、农民和青少年等重点人群科普活动不少于10次	≥	10	次	10	10	10
		数量指标	针对城镇社区居民发放科普宣传资料不少于5万册	＝	50	万册	50	10	10
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	青少年科技创新大赛，推动我市青少年科学技术的普及，引导青少年从小爱科学、学科学、用科学，培养他们的科学精神和创新能力，选拔推荐我市优秀选手参加省级国家级大赛。	定性	优良中低差	元	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	>90	≥	90	%	90	10	10
小计：								80	80
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	93
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。青少年科教活动瞄准学生兴趣。开展科学家精神进校园、科普大篷车进校园、校园科技节等校园科普活动20余场。精心举办第37届青少年科技创新大赛。邀请到中国工程院院士范国滨等知名科学家先后多次走进北川中学等中小学校开展专题科普讲座。
存在问题	青少年科学素质水平城乡发展不平衡。
改进措施	加强农村科技馆阵地建设，提升农村科技辅导员教师队伍水平，深入基层开展青少年科普宣传活动。
项目负责人：费绍彦					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		老科技工作者协会工作经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.70	2.70	2.70			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	2.70	2.70	2.70			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	发挥老科技工作者的余热，组织老科技工作者开展科普宣传、义诊、科普咨询和建言献策工作。						组织专家开办老年疾病预防知识讲座、开办老年疾病预防知识讲座和社区疾病防控讲座 12 场
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	发挥老科技工作者的余热服务公民科学素质提升。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	1、宣传活动 12 场， 0.96 万元。 2、组织专家开办老年疾病预防知识讲座和社 3、组织专家开办老年疾病预防知识讲座和社区疾病防控讲座 12 场，共计 0.96 万元。 4、组织专家和团体会员单位深入社区、街道、乡村和敬老院开展义诊活动 6 场，共计 0.48 万元。 5、深入学校开展青少年近视防控专题讲座，共计 0.6 万元。	＝	27000	元	27000	25	25
		数量指标	组织专家开办老年疾病预防知识讲座和社区疾病防控讲座 12 场	≥	12	场	12	20	20
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	＝	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	组织老科技工作者开展义诊、科普咨询、科普讲座，发挥老科技工作者的余热服务公民科学素质提升。	定性	优良中低差	元	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	≥	90	%	90	15	15
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。组织老科技工作者开展义诊、科普咨询、科普讲座，发挥老科技工作者的余热服务公民科学素质提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵佳琳					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		院士（专家）工作站建设工作经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.00	8.00	8.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	8.00	8.00	8.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	充分发挥院士专家工作站在引才引智、转型升级、双创服务等三个方面的示范作用，动员更多企业通过引入院士专家，促进企业战略决策、科技攻关、人才培养等工作。组织各县市区、企业参与开展省级、市级院士专家工作站申报工作，组织专家对院士专家工作站申报单位进行评审和实地查看，预计申请建站单位20家，建站5家。完成省级、市级院士专家工作站（30家）工作指导、日常管理及年度考核等工作.						完成省级、市级院士专家工作站（30家）工作指导、日常管理及第七批院士专家工作站评审
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	根据《四川省院士（专家）工作站实施办法》（川组通〔2019〕55号）和《中国（绵阳）科技城创新发展三年行动方案（2021—2023年）》文件精神，按照市人才工作领导小组任务分工及市人才工作目标责任制考核要求
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发办〔2018〕34号） 2.《关于印发<中央部门预算绩效目标管理办法>的通知》(财预﹝2015﹞88号)；
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	1.开展市级院士（专家）工作站建站工作经费3万元。其中，劳务费1.5万元，差旅费0.5万元，其他商品和服务支出1万元。	＝	40000	元	40000	15	15
			2.开展市级院士（专家）工作站研讨会经费4万元。其中，印刷费0.5万元，租赁费1万元，劳务费0.5万元，会议费0.8万元，差旅费0.5万元，其他商品和服务支出0.7万元。	＝	30000	元	30000	15	15
			3.开展院士（专家）工作站业务经费、组织参加上级交流、培训等工作0.9万元。其中，租赁费0.2万元，差旅费0.4万元，其他商品和服务支出0.3万元。	＝	10000	元	10000	10	10
		数量指标	完成省级、市级院士专家工作站（30家）工作指导、日常管理及年度考核等工作.	≥	30	家	30	10	10
		数量指标	组织各县市区、企业参与开展省级、市级院士专家工作站申报工作，组织专家对院士专家工作站申报单位进行评审和实地查看，预计申请建站单位20家	≥	20	家	20	10	10
		时效指标	2022.1.1至2022.12.31	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	充分发挥院士专家工作站在引才引智、转型升级、双创服务等三个方面的示范作用，动员更多企业通过引入院士专家，促进企业战略决策、科技攻关、人才培养等工作	定性	优良中低差	元	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								80	80
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	93
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。继续在广大科技工作者中宣传“人才十条”等人才新政，打造海智、学会等特色品牌活动，通过以才引才、异地用才等方式，助力“天下英才聚绵阳”的良好局面加快到来。统筹科技顾问、院士服务、科协智库和院士专家工作站建设4大工作，将顶尖人才资源用到科技城高质量发展最需要的地方，使其既相互融合、又各有特色。深化科协智库建设，选优配齐6个专委会班子，组织智库专家以揭榜领题、自主报题等为党委政府科学决策提供咨询，为中小企业解决技术难题。深化科技顾问工作，探索实施科技顾问高效高质服务科技城新模式。高标准起步开展院士服务工作，开展院士（专家）工作站质量提升，探索成立院士专家工作站协同创新发展机制，推动产业发展科技资源共享、项目共研。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵佳琳					财务负责人：杨丽琳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市科学技术协会							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		高规格科技论坛及决策咨询服务活动、提升学会能力建设经费
主管部门及代码		503-绵阳市科学技术协会本级部门					实施单位	绵阳市科学技术协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	18.00	18.00	18.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无；预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	18.00	18.00	18.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	强化学协会党建，丰富学术交流活动，提升学会能力，密切联系科技工作者，浓厚学术氛围，团结带领科技工作者积极参与社会治理；增强对科技工作者的吸引力和凝聚力，不断加强同科技工作者的联系承担起党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用。提升学会社会治理能力，持续打造学术活动品牌。对市科协主管的17家学会及团体会员单位、开展持续的学会治理能力专项支持。全年围绕学会内部建设与特色发展、小型学术交流及研讨、学会党建、学会建言献策及调研课题、提供优质普惠的科普服务、产学融合服务等方面对学会予以专项项目支持。						已完成2022年度学会能力提升项目实施方案，《关于申报2022年度学会创新和服务能力提升项目的通知》已完成审签，已下发到各学会，11月前完成项目验收，12月已完成资金拨付。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	按照《中国科协财政部关于深入实施学会能力提升专项的通知》（科协发学字〔2013〕51号）及平安绵阳建设领导小组文件（平安绵组〔2020〕5号）要求
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12
			项目质量可控性	可控		可控		11	11
			资金使用合规性	合规		合规		12	12
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	1.开展学会能力提升和创新驱动助力计划相关工作经费委托业务费17万。	＝	170000	元	170000	30	30
		成本指标	2.开展学会业务工作培训会经费1万元。其中，印刷费0.2万元，专家劳务费0.2万元，培训费0.4万元，差旅费0.1万元，其他商品和服务支出0.1万元。	＝	10000	元	10000	15	15
		数量指标	对市科协主管的17家学会及团体会员单位、开展持续的学会治理能力专项支持。全年围绕学会内部建设与特色发	≥	17	家	17	10	10
		时效指标	2021-1-1至2021-12-31	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	引导学会组织加强自身建设和党建能力提升，发挥学会的群众组织力、学术引领力、战略支撑力、文化传播力参与社会事务管理，服务行业企业开展技术合作、项目攻关，助推企业高质量发展，持续提升学术影响力，活跃学术交流的氛围。	定性	优良中低差	分	优	20	20
	效益指标	社会效益指标	强化学协会党建，丰富学术交流活动，提升学会能力，密切联系科技工作者，浓厚学术氛围	定性	优良中低差	分	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	》90%	≥	90	分	90	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。强化学协会党建，丰富学术交流活动，提升学会能力，密切联系科技工作者，浓厚学术氛围，团结带领科技工作者积极参与社会治理；增强对科技工作者的吸引力和凝聚力，不断加强同科技工作者的联系承担起党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵佳琳					财务负责人：杨丽琳